Número | 000939 |
Credor | 00.360.305/0001-04 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/06/2019 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNHO/19 - 032202 |
Dotacao | 032202.1751241034.800 31901300 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 25.890,20 |
Original | 25.888,63 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 1,57 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 25.890,20 (ver detalhes) |
Pago | 25.890,20 (ver detalhes) |