Acessibilidade
| Número | 001055 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 18/07/2019 00:00:00 |
| Historico | PAGAMENTO REFERENTE FERIAS |
| Dotacao | 032302.1751241034.800 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 3.264,75 |
| Original | 3.264,75 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.264,75 (ver detalhes) |
| Pago | 3.264,75 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.