Número | 001077 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/07/2019 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JULHO/19 - 032202 |
Dotacao | 032302.1751241034.800 31901100 |
Subelemento | 31901199 |
Valor | 41.787,87 |
Original | 41.787,87 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 41.787,87 (ver detalhes) |
Pago | 41.787,87 (ver detalhes) |