Número | 001360 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 25/09/2019 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/19 - 032202 |
Dotacao | 032202.1751241034.800 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 84.037,92 |
Original | 84.037,92 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 84.037,92 (ver detalhes) |
Pago | 84.037,92 (ver detalhes) |