Acessibilidade
| Número | 001470 |
| Credor | 216.426.398-77 |
| Tipo | 3 - Adiantamento |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 000000/2019 |
| Data | 18/10/2019 00:00:00 |
| Historico | DESPESAS PARA VIAGEM DA SUPERINTENDENCIA DO SAAE |
| Dotacao | 032302.1751251034.409 33903900 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 346,90 |
| Original | 500,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 153,10 |
| Liquidado | 346,90 (ver detalhes) |
| Pago | 346,90 (ver detalhes) |
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