Número | 001513 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 30/10/2019 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO/2019 - 032301 |
Dotacao | 032301.1751241034.800 31901600 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 40,01 |
Original | 40,01 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 40,01 (ver detalhes) |
Pago | 40,01 (ver detalhes) |