Número | 001518 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 30/10/2019 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO/2019 - 032201 |
Dotacao | 032201.1751241034.800 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 8.219,73 |
Original | 8.219,84 |
Anulado | 0,11 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 8.219,73 (ver detalhes) |
Pago | 8.219,73 (ver detalhes) |