Número 001557
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 05/11/2019 00:00:00
Historico FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO/19
Dotacao 032202.1751241034.800 31901100
Subelemento 31901101
Valor 5.902,03
Original 5.902,03
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.902,03 (ver detalhes)
Pago 5.902,03 (ver detalhes)