Número | 001637 |
Credor | 00.360.305/0001-04 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/11/2019 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 - 032301 |
Dotacao | 032301.1751241034.800 31901300 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 5.544,09 |
Original | 5.544,09 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 5.544,09 (ver detalhes) |
Pago | 5.544,09 (ver detalhes) |