Número | 001652 |
Credor | 34.028.316/2923-09 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 29/11/2019 00:00:00 |
Historico | SERVICOS DE POSTAGEM - ENVIO DE MATERIAL PAA MANUTENÇÃO EM SAO JOSE DO RIO PRETO |
Dotacao | 032302.1751251034.400 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 75,55 |
Original | 75,55 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 75,55 (ver detalhes) |
Pago | 75,55 (ver detalhes) |