Número | 001761 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 000000/2019 |
Data | 26/12/2019 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO/2019 |
Dotacao | 032202.1751241034.800 31901100 |
Subelemento | 31901199 |
Valor | 165.840,90 |
Original | 165.840,90 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 165.840,90 (ver detalhes) |
Pago | 165.840,90 (ver detalhes) |