Acessibilidade
| Número | 001765 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 26/12/2019 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO/2019 |
| Dotacao | 032302.1751241034.800 31901100 |
| Subelemento | 31901199 |
| Valor | 34.757,67 |
| Original | 34.757,67 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 34.757,67 (ver detalhes) |
| Pago | 34.757,67 (ver detalhes) |
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