Número | 001441 |
Credor | 71.961.049/0010-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 008 - Dispensa (art. 24 Lei 8666/93) |
Processo | 2020/000485 |
Data | 10/11/2020 00:00:00 |
Historico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA EXTERNA DA COZINHA E SALA DE OPERAÇÕES DO NUCLEO OPERACIONAL DO S.A.A.E. DE AMPARO SP. |
Dotacao | 032202.1751231034.491 33903000 |
Subelemento | 33903024 |
Valor | 1.079,10 |
Original | 1.079,10 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.079,10 (ver detalhes) |
Pago | 1.079,10 (ver detalhes) |