Acessibilidade
| Número | 001495 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 24/11/2020 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS |
| Dotacao | 032201.1751241034.800 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 2.641,43 |
| Original | 2.641,43 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.641,43 (ver detalhes) |
| Pago | 2.641,43 (ver detalhes) |
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