Acessibilidade
| Número | 000121 |
| Credor | 43.467.992/0001-74 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 000000/2024 |
| Data | 26/01/2024 00:00:00 |
| Historico | PAGAMENTO DE FERIAS REFENTE AO MES DE JANEIRO/2024 |
| Dotacao | 033004.0412230036.002 31901101 04.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 8.463,58 |
| Original | 8.463,58 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 8.463,58 (ver detalhes) |
| Pago | 8.463,58 (ver detalhes) |
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