Acessibilidade
| Número Empenho | 000019/2024 |
| Modalidade | 015 - Pregão a partir de 01/08/2019 |
| Número Liquidação | 001653 |
| Data | 22/10/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 24/10/2024 00:00:00 |
| Valor | 93.182,01 |
| Pago | 0,00 |
| Dotacao | 033003.0412230026.011 33903900 |
| Credor | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA |
| CNPJ Credor | 21.922.507/0001-72 |
| Documento Fiscal | 151660 |
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