Número Empenho | 001523/2018 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 000370 |
Data | 14/02/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 07/03/2019 00:00:00 |
Valor | 1.598,40 |
Pago | 1.598,40 |
Dotacao | 032202.1751231034.491 33903000 |
Credor | MULTIFORTE TUBOS E CONEXOES LTDA ME |
CNPJ Credor | 06.334.086/0001-75 |
Documento Fiscal | 000356 |