Acessibilidade
| Número de Pagamento | 0 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 001010 |
| Data Pagamento | 28/06/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/01/0001 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNHO/2024 |
| Valor Pago | 60.601,13 |
| Dotacao | 033005.1751230046.002 31901101 |
| Credor | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE |
| CNPJ Credor | 43.467.992/0001-74 |
| Documento Fiscal | |
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