Acessibilidade
| Número de Pagamento | 9128491 |
| Modalidade | 015 - Pregão a partir de 01/08/2019 |
| Número Liquidação | 001027 |
| Data Pagamento | 26/07/2024 00:00:00 |
| Histórico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO (CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA, MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO PARA USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS), DESTINADO A APROXIMADAMENTE E ESTIMADAMENTE 200 (DUZENTOS) SERVIDORES DO SAAE DE AMPARO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS. |
| Valor Pago | 89.997,50 |
| Dotacao | 033003.0412230026.011 33903900 |
| Credor | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA |
| CNPJ Credor | 21.922.507/0001-72 |
| Documento Fiscal | 110736 |
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