Acessibilidade
| Número de Pagamento | 911879 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000347 |
| Data Pagamento | 08/02/2019 00:00:00 |
| Histórico | REFERENTE FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO/19 |
| Valor Pago | 18.207,25 |
| Dotacao | 032202.1751241034.800 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
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