Acessibilidade
| Número de Pagamento | 911922 |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Número Liquidação | 000842 |
| Data Pagamento | 16/04/2019 00:00:00 |
| Histórico | REG. PREÇOS DE COMBUSTIVEIS A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DO SAAE AMPARO, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS. |
| Valor Pago | 8.543,26 |
| Dotacao | 032302.1751231033.402 33903000 |
| Credor | AUTO POSTO PORTAL DAS AGUAS LTDA |
| CNPJ Credor | 08.772.232/0001-70 |
| Documento Fiscal | 024325 |
© Todos os direitos reservados.