Acessibilidade
| Número | 000412 |
| Credor | 999.999.999-99 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/01/2020 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO- FÉRIAS - JANEIRO/2020 |
| Dotacao | 010207.0412300072.008 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901146 |
| Valor | 18.563,65 |
| Original | 18.563,65 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 18.563,65 (ver detalhes) |
| Pago | 18.563,65 (ver detalhes) |
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