|
1
|
000000
|
003086/2026
|
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
|
09/11/2026
|
53.859.112/0001-69
|
4,36
|
Empenhado
|
ID BB EDUCAÇÃO 09/11
|
|
2
|
005193
|
003086/2026
|
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
|
09/11/2026
|
53.859.112/0001-69
|
404,07
|
Empenhado
|
ID BB EDUCAÇÃO 09/11
|
|
3
|
000000
|
001088/2026
|
TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP
|
06/11/2026
|
07.312.699/0001-74
|
17.430,69
|
Empenhado
|
000986
|
|
4
|
005226
|
001088/2026
|
TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP
|
06/11/2026
|
07.312.699/0001-74
|
218.119,17
|
Empenhado
|
000986
|
|
5
|
005228
|
000824/2026
|
TRANSAUDE SERV. TRANSPORTE ESPEC- SAUDE LTDA
|
06/11/2026
|
13.420.499/0001-38
|
3.285,69
|
Empenhado
|
000399
|
|
6
|
000000
|
000824/2026
|
TRANSAUDE SERV. TRANSPORTE ESPEC- SAUDE LTDA
|
06/11/2026
|
13.420.499/0001-38
|
39,90
|
Empenhado
|
000399
|
|
7
|
000000
|
000028/2026
|
PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA)
|
06/11/2026
|
62.577.929/0114-12
|
21,24
|
Empenhado
|
436279
|
|
8
|
005220
|
000028/2026
|
PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA)
|
06/11/2026
|
62.577.929/0114-12
|
421,27
|
Empenhado
|
436279
|
|
9
|
005218
|
004245/2026
|
ANA CLAUDIA NOGUEIRA MARTINELLI
|
06/11/2026
|
***.***.***-**
|
80,00
|
Empenhado
|
Solicitação nº40
|
|
10
|
005217
|
004244/2026
|
ADRIANA MARTIN PICOLO
|
06/11/2026
|
***.***.***-**
|
80,00
|
Empenhado
|
Solicitação nº43
|
|
11
|
005216
|
004242/2026
|
GISELE MARA DA CUNHA
|
06/11/2026
|
***.***.***-**
|
80,00
|
Empenhado
|
Solicitação nº45
|
|
12
|
005215
|
004243/2026
|
LUCIENE DE VASCONCELLOS JORGE SACHETTO
|
06/11/2026
|
***.***.***-**
|
80,00
|
Empenhado
|
Solicitação nº46
|
|
13
|
005225
|
001108/2026
|
SILVANA FERNANDES
|
06/11/2026
|
***.***.***-**
|
1.373,04
|
Empenhado
|
0133/2026
|
|
14
|
005224
|
004272/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06/11/2026
|
45.735.479/0001-42
|
5.469,03
|
Empenhado
|
Manuele Lopes
|
|
15
|
005223
|
000595/2026
|
PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA
|
06/11/2026
|
51.174.001/0001-93
|
1.383,12
|
Empenhado
|
704-2026-TGZA-RCG
|
|
16
|
005219
|
004284/2026
|
MUNICIPIO DE CASA BRANCA
|
06/11/2026
|
45.735.479/0001-42
|
35,07
|
Empenhado
|
Despacho nº148/26
|
|
17
|
005221
|
004283/2026
|
MUNICIPIO DE CASA BRANCA
|
06/11/2026
|
45.735.479/0001-42
|
73,02
|
Empenhado
|
Despacho nº147/26
|
|
18
|
005222
|
001050/2026
|
BARBARA CLARO GUISSO ME
|
06/11/2026
|
63.994.419/0001-26
|
4.200,00
|
Empenhado
|
000019
|
|
19
|
000000
|
000025/2026
|
TELEFONICA BRASIL S/A
|
06/11/2026
|
02.558.157/0001-62
|
194,81
|
Empenhado
|
ID BB TESOURO 06/11
|
|
20
|
005192
|
000025/2026
|
TELEFONICA BRASIL S/A
|
06/11/2026
|
02.558.157/0001-62
|
7.636,50
|
Empenhado
|
ID BB TESOURO 06/11
|
|
21
|
005214
|
004288/2026
|
MARIA ESTER DE OLIVEIRA SILVÉRIO SILVESTRE
|
06/11/2026
|
***.***.***-**
|
80,00
|
Empenhado
|
Solicitação nº44/26
|
|
22
|
005213
|
004289/2026
|
ANDRE LUIZ MARQUI
|
06/11/2026
|
***.***.***-**
|
4.535,00
|
Empenhado
|
Adiantamento nº87
|
|
23
|
005211
|
004291/2026
|
WILLIAN CESAR FRANCA RANZONI
|
06/11/2026
|
***.***.***-**
|
1.040,00
|
Empenhado
|
Planilha 137
|
|
24
|
005212
|
004292/2026
|
ADILSON DE CAMPOS SALES
|
06/11/2026
|
***.***.***-**
|
1.040,00
|
Empenhado
|
Planilha 138
|
|
25
|
005227
|
001088/2026
|
TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP
|
06/11/2026
|
07.312.699/0001-74
|
289.959,00
|
Empenhado
|
001001
|
|
26
|
000000
|
001088/2026
|
TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP
|
06/11/2026
|
07.312.699/0001-74
|
25.179,85
|
Empenhado
|
001001
|
|
27
|
000000
|
004295/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06/11/2026
|
45.735.479/0001-42
|
2.520,09
|
Empenhado
|
|
|
28
|
005232
|
004295/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06/11/2026
|
45.735.479/0001-42
|
20.390,04
|
Empenhado
|
|
|
29
|
005232
|
004296/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06/11/2026
|
45.735.479/0001-42
|
150,00
|
Empenhado
|
|
|
30
|
005232
|
004297/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06/11/2026
|
45.735.479/0001-42
|
84,00
|
Empenhado
|
|
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