|
1
|
1246
|
001327/2026
|
THAIS RIBEIRO
|
24/03/2026
|
306.424.248-29
|
120,00
|
Empenhado
|
Thais e Klaus
|
|
2
|
1245
|
001329/2026
|
WANDERLEY EDSON DA SILVA
|
24/03/2026
|
324.083.688-20
|
80,00
|
Empenhado
|
Solicitação nº09/26
|
|
3
|
1247
|
000044/2026
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
24/03/2026
|
00.394.460/0001-41
|
840,19
|
Empenhado
|
PASEP MINERAIS 24/03
|
|
4
|
1248
|
001331/2026
|
CAMILLA ALONSO DA COSTA
|
24/03/2026
|
343.609.778-08
|
60,00
|
Empenhado
|
Reginaldo Oliveira
|
|
5
|
0
|
004178/2025
|
MAGNO DE PAULO DE FREITAS ME
|
23/03/2026
|
13.005.154/0001-18
|
152,35
|
Restos a Pagar
|
000563
|
|
6
|
1242
|
004178/2025
|
MAGNO DE PAULO DE FREITAS ME
|
23/03/2026
|
13.005.154/0001-18
|
4.479,02
|
Restos a Pagar
|
000563
|
|
7
|
1244
|
003607/2025
|
TURQUETTI COMÉRCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
|
23/03/2026
|
09.563.787/0001-74
|
50.000,00
|
Restos a Pagar
|
000791
|
|
8
|
0
|
000317/2026
|
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME
|
23/03/2026
|
14.680.514/0001-40
|
8,91
|
Empenhado
|
001826
|
|
9
|
1237
|
000317/2026
|
INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME
|
23/03/2026
|
14.680.514/0001-40
|
733,09
|
Empenhado
|
001826
|
|
10
|
1234
|
000822/2026
|
DORTA MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
23/03/2026
|
46.669.768/0001-53
|
470,00
|
Empenhado
|
016775
|
|
11
|
1239
|
004393/2025
|
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
|
23/03/2026
|
81.706.251/0001-98
|
146,72
|
Restos a Pagar
|
144833
|
|
12
|
0
|
004393/2025
|
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
|
23/03/2026
|
81.706.251/0001-98
|
1,78
|
Restos a Pagar
|
144833
|
|
13
|
1238
|
000034/2026
|
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
|
23/03/2026
|
53.859.112/0001-69
|
1.333,25
|
Empenhado
|
PAGTO SAUDE 23/03
|
|
14
|
1240
|
000312/2026
|
VAP ALUGUEL DE CARROS LTDA
|
23/03/2026
|
17.609.369/0002-80
|
289,85
|
Empenhado
|
007711
|
|
15
|
1241
|
000374/2026
|
EMPRESA BRAS CORREIOS - DIR REG SP INTERIOR
|
23/03/2026
|
34.028.316/7101-51
|
17.645,99
|
Empenhado
|
3656884
|
|
16
|
1235
|
000028/2026
|
PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA)
|
23/03/2026
|
62.577.929/0114-12
|
1.790,40
|
Empenhado
|
391590,620,51,831
|
|
17
|
0
|
000028/2026
|
PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA)
|
23/03/2026
|
62.577.929/0114-12
|
90,28
|
Empenhado
|
391590,620,51,831
|
|
18
|
1236
|
001301/2026
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ
|
23/03/2026
|
00.360.305/0001-04
|
39.195,11
|
Empenhado
|
Multa Rescisória
|
|
19
|
1187
|
001309/2026
|
WANDERLEY JOSE MARCAL JUNIOR
|
23/03/2026
|
424.290.278-60
|
700,00
|
Empenhado
|
Wanderley - Social
|
|
20
|
1186
|
000025/2026
|
TELEFONICA BRASIL S/A
|
23/03/2026
|
02.558.157/0001-62
|
1.017,36
|
Empenhado
|
ID BB TESOURO 23/03
|
|
21
|
1233
|
001325/2026
|
RILDO APARECIDO DIAS
|
23/03/2026
|
313.834.138-19
|
180,00
|
Empenhado
|
Rildo Aparecido Dias
|
|
22
|
1204
|
004057/2025
|
MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL
|
20/03/2026
|
37.841.840/0001-97
|
4.204,80
|
Restos a Pagar
|
003672
|
|
23
|
0
|
004057/2025
|
MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL
|
20/03/2026
|
37.841.840/0001-97
|
10,12
|
Restos a Pagar
|
003672
|
|
24
|
1219
|
003632/2025
|
A. V. GRANZIOL - ME
|
20/03/2026
|
10.774.067/0001-37
|
68.801,50
|
Restos a Pagar
|
007056
|
|
25
|
0
|
002780/2025
|
NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI
|
20/03/2026
|
21.813.311/0001-40
|
735,52
|
Restos a Pagar
|
026582
|
|
26
|
1211
|
002780/2025
|
NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI
|
20/03/2026
|
21.813.311/0001-40
|
60.557,43
|
Restos a Pagar
|
026582
|
|
27
|
1211
|
000801/2025
|
NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI
|
20/03/2026
|
21.813.311/0001-40
|
8.948,12
|
Restos a Pagar
|
026581
|
|
28
|
0
|
000801/2025
|
NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI
|
20/03/2026
|
21.813.311/0001-40
|
108,68
|
Restos a Pagar
|
026581
|
|
29
|
1200
|
000375/2026
|
I.N.S.S.
|
20/03/2026
|
000.000.000-00
|
7.386,87
|
Despesa Extra
|
|
|
30
|
1197
|
000381/2026
|
I.N.S.S.
|
20/03/2026
|
000.000.000-00
|
6.992,17
|
Despesa Extra
|
|
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