|
1
|
6443
|
000097/2025
|
TELEFONICA BRASIL S/A
|
24/12/2025
|
02.558.157/0001-62
|
1.105,28
|
Empenhado
|
ID BB TESOURO 24/12
|
|
2
|
6441
|
000170/2025
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
22/12/2025
|
00.000.000/0418-90
|
11.289,14
|
Empenhado
|
PEDAGIO TESOUR 20/12
|
|
3
|
6442
|
000097/2025
|
TELEFONICA BRASIL S/A
|
22/12/2025
|
02.558.157/0001-62
|
6.719,45
|
Empenhado
|
ID BB TESOURO 22/12
|
|
4
|
6396
|
003126/2025
|
A. V. GRANZIOL - ME
|
19/12/2025
|
10.774.067/0001-37
|
2.164,59
|
Empenhado
|
000281
|
|
5
|
0
|
000216/2025
|
MARTINS & MELECK AMBIENTAL LTDA.
|
19/12/2025
|
04.657.685/0001-02
|
1.497,67
|
Empenhado
|
042466
|
|
6
|
6407
|
000216/2025
|
MARTINS & MELECK AMBIENTAL LTDA.
|
19/12/2025
|
04.657.685/0001-02
|
6.708,73
|
Empenhado
|
042466
|
|
7
|
0
|
003074/2025
|
LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA
|
19/12/2025
|
07.300.986/0001-64
|
130,17
|
Empenhado
|
009633
|
|
8
|
6411
|
003074/2025
|
LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA
|
19/12/2025
|
07.300.986/0001-64
|
10.716,83
|
Empenhado
|
009633
|
|
9
|
6419
|
001398/2025
|
I.N.S.S.- SERVIDOR
|
19/12/2025
|
000.000.000-00
|
65,12
|
Despesa Extra
|
|
|
10
|
6425
|
001399/2025
|
I.N.S.S.
|
19/12/2025
|
000.000.000-00
|
7.386,87
|
Despesa Extra
|
|
|
11
|
6397
|
003689/2025
|
REALIDADE TRANSP. E TURISMO LTDA
|
19/12/2025
|
69.224.434/0001-71
|
25.607,13
|
Empenhado
|
005888
|
|
12
|
6397
|
003689/2025
|
REALIDADE TRANSP. E TURISMO LTDA
|
19/12/2025
|
69.224.434/0001-71
|
61.526,56
|
Empenhado
|
005888
|
|
13
|
0
|
003689/2025
|
REALIDADE TRANSP. E TURISMO LTDA
|
19/12/2025
|
69.224.434/0001-71
|
22.422,51
|
Empenhado
|
005888
|
|
14
|
6426
|
001400/2025
|
I.N.S.S.
|
19/12/2025
|
000.000.000-00
|
6.915,35
|
Despesa Extra
|
|
|
15
|
6422
|
001410/2025
|
I.N.S.S.
|
19/12/2025
|
000.000.000-00
|
871,20
|
Despesa Extra
|
|
|
16
|
6417
|
004011/2025
|
DARLAN MACHADO MELETTI
|
19/12/2025
|
33.958.958/0001-49
|
1.578,12
|
Empenhado
|
000053
|
|
17
|
6424
|
001411/2025
|
I.N.S.S.
|
19/12/2025
|
000.000.000-00
|
24.002,76
|
Despesa Extra
|
|
|
18
|
6426
|
001412/2025
|
I.N.S.S.
|
19/12/2025
|
000.000.000-00
|
1.013,96
|
Despesa Extra
|
|
|
19
|
6408
|
003846/2025
|
LILIAN CRISTINY DOS SANTOS VIEIRA
|
19/12/2025
|
58.319.578/0001-95
|
152,00
|
Empenhado
|
000034
|
|
20
|
6408
|
003846/2025
|
LILIAN CRISTINY DOS SANTOS VIEIRA
|
19/12/2025
|
58.319.578/0001-95
|
936,00
|
Empenhado
|
000034
|
|
21
|
6406
|
003928/2025
|
SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA
|
19/12/2025
|
07.986.035/0001-90
|
2.400,00
|
Empenhado
|
019755
|
|
22
|
6422
|
001414/2025
|
I.N.S.S.
|
19/12/2025
|
000.000.000-00
|
853,78
|
Despesa Extra
|
|
|
23
|
6428
|
004371/2025
|
FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME
|
19/12/2025
|
09.502.346/0001-62
|
28.121,85
|
Empenhado
|
61--
|
|
24
|
6428
|
004400/2025
|
FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME
|
19/12/2025
|
09.502.346/0001-62
|
246.934,78
|
Empenhado
|
000061
|
|
25
|
0
|
004400/2025
|
FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME
|
19/12/2025
|
09.502.346/0001-62
|
24.943,37
|
Empenhado
|
000061
|
|
26
|
0
|
000232/2025
|
GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
|
19/12/2025
|
61.457.941/0001-43
|
119,04
|
Empenhado
|
096373
|
|
27
|
6393
|
000232/2025
|
GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
|
19/12/2025
|
61.457.941/0001-43
|
500,96
|
Empenhado
|
096373
|
|
28
|
6394
|
000361/2025
|
GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
|
19/12/2025
|
61.457.941/0001-43
|
620,00
|
Empenhado
|
096373
|
|
29
|
6395
|
000360/2025
|
GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
|
19/12/2025
|
61.457.941/0001-43
|
620,00
|
Empenhado
|
096373
|
|
30
|
6393
|
000362/2025
|
GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
|
19/12/2025
|
61.457.941/0001-43
|
620,00
|
Empenhado
|
096373
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