|
1
|
935
|
000842/2026
|
CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO
|
06/03/2026
|
137.430.968-03
|
100,00
|
Empenhado
|
Troco - Lagoa B.
|
|
2
|
939
|
001057/2026
|
FATIMO RODRIGUES NEVES JUNIOR
|
06/03/2026
|
153.502.308-24
|
1.040,00
|
Empenhado
|
diaria
|
|
3
|
0
|
004161/2025
|
BURANO MOVEIS EIRELI
|
05/03/2026
|
40.729.290/0001-23
|
103,68
|
Restos a Pagar
|
001363
|
|
4
|
928
|
004161/2025
|
BURANO MOVEIS EIRELI
|
05/03/2026
|
40.729.290/0001-23
|
8.536,32
|
Restos a Pagar
|
001363
|
|
5
|
918
|
000641/2026
|
ROHR S/A ESTRUTURAS TUBULARES
|
05/03/2026
|
61.480.380/0001-01
|
2.369,50
|
Empenhado
|
954075
|
|
6
|
927
|
000662/2026
|
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS( SERPRO)
|
05/03/2026
|
33.683.111/0002-80
|
677,88
|
Empenhado
|
854318
|
|
7
|
0
|
000662/2026
|
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS( SERPRO)
|
05/03/2026
|
33.683.111/0002-80
|
34,18
|
Empenhado
|
854318
|
|
8
|
919
|
000550/2026
|
VICENTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
05/03/2026
|
10.671.270/0001-88
|
220,00
|
Empenhado
|
006826
|
|
9
|
933
|
000590/2026
|
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05/03/2026
|
07.569.029/0001-38
|
22.659,28
|
Empenhado
|
089807
|
|
10
|
933
|
000590/2026
|
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05/03/2026
|
07.569.029/0001-38
|
10.830,00
|
Empenhado
|
089807
|
|
11
|
933
|
000590/2026
|
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05/03/2026
|
07.569.029/0001-38
|
64.650,00
|
Empenhado
|
089807
|
|
12
|
933
|
000590/2026
|
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05/03/2026
|
07.569.029/0001-38
|
22.950,00
|
Empenhado
|
089807
|
|
13
|
0
|
000590/2026
|
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05/03/2026
|
07.569.029/0001-38
|
1.470,72
|
Empenhado
|
089807
|
|
14
|
930
|
000588/2026
|
MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
|
05/03/2026
|
07.295.038/0001-88
|
5.716,57
|
Empenhado
|
144602
|
|
15
|
0
|
000588/2026
|
MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
|
05/03/2026
|
07.295.038/0001-88
|
69,43
|
Empenhado
|
144602
|
|
16
|
0
|
000593/2026
|
LUMAR COMÉRCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
05/03/2026
|
49.228.695/0001-52
|
69,79
|
Empenhado
|
677193
|
|
17
|
932
|
000593/2026
|
LUMAR COMÉRCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
05/03/2026
|
49.228.695/0001-52
|
5.745,81
|
Empenhado
|
677193
|
|
18
|
891
|
000841/2026
|
UMBELINA LETICIA MISSASSI NOGUEIRA
|
05/03/2026
|
360.696.648-25
|
320,00
|
Empenhado
|
Umbelina 06/03
|
|
19
|
913
|
000845/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05/03/2026
|
45.735.479/0001-42
|
817,34
|
Empenhado
|
|
|
20
|
0
|
000845/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05/03/2026
|
45.735.479/0001-42
|
66,27
|
Empenhado
|
|
|
21
|
0
|
000846/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05/03/2026
|
45.735.479/0001-42
|
87,64
|
Empenhado
|
|
|
22
|
914
|
000846/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05/03/2026
|
45.735.479/0001-42
|
1.081,00
|
Empenhado
|
|
|
23
|
923
|
000324/2026
|
VIACAO SANTA CRUZ S/A
|
05/03/2026
|
52.771.516/0001-33
|
155,72
|
Empenhado
|
191445
|
|
24
|
920
|
000527/2026
|
EMPRESTIMO CEF
|
05/03/2026
|
000.000.000-00
|
2.693,59
|
Despesa Extra
|
|
|
25
|
920
|
000521/2026
|
EMPRESTIMO CEF
|
05/03/2026
|
000.000.000-00
|
9.400,39
|
Despesa Extra
|
|
|
26
|
920
|
000517/2026
|
EMPRESTIMO CEF
|
05/03/2026
|
000.000.000-00
|
590,83
|
Despesa Extra
|
|
|
27
|
920
|
000511/2026
|
EMPRESTIMO CEF
|
05/03/2026
|
000.000.000-00
|
4.268,66
|
Despesa Extra
|
|
|
28
|
920
|
000502/2026
|
EMPRESTIMO CEF
|
05/03/2026
|
000.000.000-00
|
5.530,24
|
Despesa Extra
|
|
|
29
|
920
|
000602/2026
|
EMPRESTIMO CEF
|
05/03/2026
|
000.000.000-00
|
2.641,65
|
Despesa Extra
|
|
|
30
|
920
|
000594/2026
|
EMPRESTIMO CEF
|
05/03/2026
|
000.000.000-00
|
4.378,32
|
Despesa Extra
|
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