|
1
|
0
|
000027/2025
|
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
|
16/09/2025
|
53.859.112/0001-69
|
2,49
|
Empenhado
|
ID BB SAUDE 16/09
|
|
2
|
4634
|
000027/2025
|
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
|
16/09/2025
|
53.859.112/0001-69
|
250,13
|
Empenhado
|
ID BB SAUDE 16/09
|
|
3
|
4638
|
003610/2025
|
MONISE GALANTE PAIVA GREGORINI
|
16/09/2025
|
371.906.408-51
|
180,00
|
Empenhado
|
Marga, Monise e Fabi
|
|
4
|
4650
|
003617/2025
|
TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO - CARTORIO DE NOTAS
|
16/09/2025
|
50.073.584/0001-01
|
5,69
|
Empenhado
|
Recibo nº018081
|
|
5
|
4648
|
000169/2025
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
15/09/2025
|
00.000.000/0418-90
|
131,52
|
Empenhado
|
TARIFA BRASIL 15/09
|
|
6
|
4645
|
000169/2025
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
15/09/2025
|
00.000.000/0418-90
|
12,69
|
Empenhado
|
TARIFA BRASIL 15/09
|
|
7
|
4644
|
000169/2025
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
15/09/2025
|
00.000.000/0418-90
|
52,32
|
Empenhado
|
TARIFA BRASIL 15/09
|
|
8
|
4642
|
000169/2025
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
15/09/2025
|
00.000.000/0418-90
|
2.327,58
|
Empenhado
|
TARIFA BRASIL 15/09
|
|
9
|
4647
|
000169/2025
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
15/09/2025
|
00.000.000/0418-90
|
9,88
|
Empenhado
|
TARIFA BRASIL 15/09
|
|
10
|
4646
|
000169/2025
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
15/09/2025
|
00.000.000/0418-90
|
350,43
|
Empenhado
|
TARIFA BRASIL 15/09
|
|
11
|
4643
|
000169/2025
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
15/09/2025
|
00.000.000/0418-90
|
116,94
|
Empenhado
|
TARIFA BRASIL 15/09
|
|
12
|
4649
|
000169/2025
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
15/09/2025
|
00.000.000/0418-90
|
2,44
|
Empenhado
|
TARIFA BRASIL 15/09
|
|
13
|
4618
|
000692/2025
|
MAZZOTTI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
|
12/09/2025
|
56.785.017/0001-56
|
10.864,80
|
Empenhado
|
014863
|
|
14
|
4616
|
000803/2025
|
MÃOS EMPREENDEDORAS LTDA
|
12/09/2025
|
40.957.160/0001-48
|
2.800,00
|
Empenhado
|
000205
|
|
15
|
4622
|
002772/2025
|
GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA - ME
|
12/09/2025
|
62.535.208/0001-62
|
2.660,00
|
Empenhado
|
007745
|
|
16
|
4627
|
003070/2025
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO
|
12/09/2025
|
03.773.524/0001-03
|
11.354,14
|
Empenhado
|
Ofício nº381 - RPV
|
|
17
|
4620
|
002910/2025
|
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
|
12/09/2025
|
08.231.734/0001-93
|
133,13
|
Empenhado
|
248114
|
|
18
|
0
|
002910/2025
|
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
|
12/09/2025
|
08.231.734/0001-93
|
1,62
|
Empenhado
|
248114
|
|
19
|
4619
|
002913/2025
|
CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA
|
12/09/2025
|
53.968.717/0001-98
|
4.720,00
|
Empenhado
|
000299
|
|
20
|
4619
|
002913/2025
|
CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA
|
12/09/2025
|
53.968.717/0001-98
|
2.259,98
|
Empenhado
|
000299
|
|
21
|
4614
|
002738/2025
|
LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI
|
12/09/2025
|
01.231.358/0001-98
|
358,84
|
Empenhado
|
012511
|
|
22
|
0
|
002738/2025
|
LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI
|
12/09/2025
|
01.231.358/0001-98
|
0,86
|
Empenhado
|
012511
|
|
23
|
4630
|
002902/2025
|
TURQUETTI COMÉRCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
|
12/09/2025
|
09.563.787/0001-74
|
3.000,00
|
Empenhado
|
000771
|
|
24
|
4615
|
000301/2025
|
CARLOS FERNANDO CUSTÓDIO BEZERRA LTDA.
|
12/09/2025
|
42.696.208/0001-37
|
3.617,94
|
Empenhado
|
000030
|
|
25
|
4623
|
001782/2025
|
ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA
|
12/09/2025
|
04.724.924/0001-91
|
1.407,10
|
Empenhado
|
Ref. 15/09
|
|
26
|
0
|
003541/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12/09/2025
|
45.735.479/0001-42
|
3.837,27
|
Empenhado
|
Fatima Brambila
|
|
27
|
4629
|
003541/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12/09/2025
|
45.735.479/0001-42
|
8.436,05
|
Empenhado
|
Fatima Brambila
|
|
28
|
4612
|
000107/2025
|
PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA)
|
12/09/2025
|
62.577.929/0114-12
|
1.316,48
|
Empenhado
|
356936,37,38,39
|
|
29
|
0
|
000107/2025
|
PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA)
|
12/09/2025
|
62.577.929/0114-12
|
66,38
|
Empenhado
|
356936,37,38,39
|
|
30
|
4624
|
000038/2025
|
DESENVOLVE SP- AG.FOMENTO DO ESTADO DE SP S.A
|
12/09/2025
|
10.663.610/0001-29
|
82.147,29
|
Empenhado
|
Conv.19974
|
© Todos os direitos reservados. 
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