|
1
|
975
|
001129/2026
|
IRENE CARVALHO DE S BARBOSA
|
09/03/2026
|
150.354.158-48
|
1.500,00
|
Empenhado
|
DIARIA
|
|
2
|
958
|
004339/2025
|
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
|
06/03/2026
|
36.521.392/0002-62
|
1.417,65
|
Restos a Pagar
|
005740
|
|
3
|
0
|
004339/2025
|
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
|
06/03/2026
|
36.521.392/0002-62
|
17,22
|
Restos a Pagar
|
005740
|
|
4
|
960
|
000643/2026
|
MARCO AURELIO SOUZA LEITE - ME
|
06/03/2026
|
09.814.711/0001-74
|
59,40
|
Empenhado
|
001461
|
|
5
|
960
|
000643/2026
|
MARCO AURELIO SOUZA LEITE - ME
|
06/03/2026
|
09.814.711/0001-74
|
72,00
|
Empenhado
|
001461
|
|
6
|
960
|
000643/2026
|
MARCO AURELIO SOUZA LEITE - ME
|
06/03/2026
|
09.814.711/0001-74
|
209,30
|
Empenhado
|
001461
|
|
7
|
960
|
000643/2026
|
MARCO AURELIO SOUZA LEITE - ME
|
06/03/2026
|
09.814.711/0001-74
|
172,00
|
Empenhado
|
001461
|
|
8
|
960
|
000643/2026
|
MARCO AURELIO SOUZA LEITE - ME
|
06/03/2026
|
09.814.711/0001-74
|
13,60
|
Empenhado
|
001461
|
|
9
|
960
|
000643/2026
|
MARCO AURELIO SOUZA LEITE - ME
|
06/03/2026
|
09.814.711/0001-74
|
12,60
|
Empenhado
|
001461
|
|
10
|
960
|
000643/2026
|
MARCO AURELIO SOUZA LEITE - ME
|
06/03/2026
|
09.814.711/0001-74
|
54,00
|
Empenhado
|
001461
|
|
11
|
959
|
000553/2026
|
CCF NUTRI EIRELI ME
|
06/03/2026
|
22.516.278/0001-59
|
305,30
|
Empenhado
|
032215
|
|
12
|
0
|
000553/2026
|
CCF NUTRI EIRELI ME
|
06/03/2026
|
22.516.278/0001-59
|
3,70
|
Empenhado
|
032215
|
|
13
|
0
|
000766/2026
|
FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME
|
06/03/2026
|
09.502.346/0001-62
|
30.201,84
|
Empenhado
|
000085
|
|
14
|
962
|
000766/2026
|
FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME
|
06/03/2026
|
09.502.346/0001-62
|
220.000,00
|
Empenhado
|
000085
|
|
15
|
0
|
000764/2026
|
RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP
|
06/03/2026
|
23.846.377/0001-61
|
113.901,04
|
Empenhado
|
000823
|
|
16
|
944
|
000764/2026
|
RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP
|
06/03/2026
|
23.846.377/0001-61
|
140.000,00
|
Empenhado
|
000823
|
|
17
|
952
|
000836/2026
|
SANTA CASA DE MISERICORDIA CASA BRANCA
|
06/03/2026
|
47.024.005/0001-18
|
54.743,21
|
Empenhado
|
103/26
|
|
18
|
935
|
000842/2026
|
CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO
|
06/03/2026
|
137.430.968-03
|
100,00
|
Empenhado
|
Troco - Lagoa B.
|
|
19
|
943
|
000562/2026
|
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO - AEMC
|
06/03/2026
|
22.533.209/0001-53
|
52.000,00
|
Empenhado
|
94/2026 SME
|
|
20
|
961
|
001005/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06/03/2026
|
45.735.479/0001-42
|
7.193,46
|
Empenhado
|
|
|
21
|
942
|
001006/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06/03/2026
|
45.735.479/0001-42
|
421,86
|
Empenhado
|
|
|
22
|
0
|
001006/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06/03/2026
|
45.735.479/0001-42
|
34,20
|
Empenhado
|
|
|
23
|
0
|
001008/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06/03/2026
|
45.735.479/0001-42
|
115,78
|
Empenhado
|
|
|
24
|
940
|
001008/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06/03/2026
|
45.735.479/0001-42
|
1.586,51
|
Empenhado
|
|
|
25
|
941
|
001010/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06/03/2026
|
45.735.479/0001-42
|
870,08
|
Empenhado
|
|
|
26
|
0
|
001010/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06/03/2026
|
45.735.479/0001-42
|
70,54
|
Empenhado
|
|
|
27
|
948
|
000042/2026
|
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
|
06/03/2026
|
53.859.112/0001-69
|
142,55
|
Empenhado
|
PAGTO ASSISTEN 06/03
|
|
28
|
0
|
000042/2026
|
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
|
06/03/2026
|
53.859.112/0001-69
|
1,18
|
Empenhado
|
PAGTO ASSISTEN 06/03
|
|
29
|
946
|
000043/2026
|
FW SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI
|
06/03/2026
|
28.592.598/0001-74
|
9.637,73
|
Empenhado
|
001202
|
|
30
|
0
|
000603/2026
|
FW SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI
|
06/03/2026
|
28.592.598/0001-74
|
18.056,80
|
Empenhado
|
001202
|
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