Transparência

Exercício:

Mês:

Data Inicial:

Data Final:

Dotação:

Diretoria:

Subelemento:

Pessoa Física ou Jurídica:

CNPJ/CPF:

Fornecedor:

Empenho:

Modalidade:

Lista de Empenhos

#	Número	Data	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Subelemento	Valor
1	002223	29/05/2026	OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SAO JOAO BATISTA	14.687.850/0001-14	0 - Ordinário	33503901	50.000,00
2	002161	28/05/2026	REINALDO APARECIDO DIAS	*..-	3 - Adiantamento	33901414	1.040,00
3	002162	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901699	505,21
4	002163	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	179.925,37
5	002164	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901699	185,83
6	002165	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	168.540,24
7	002166	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901101	12.183,37
8	002167	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	131.805,75
9	002168	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901699	9.325,09
10	002169	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	128.239,07
11	002170	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	304.381,25
12	002171	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	64.992,30
13	002172	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	126.905,24
14	002173	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	78.152,93
15	002174	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	123.704,86
16	002175	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901699	11.144,41
17	002176	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901699	1.057,89
18	002177	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901101	145.008,64
19	002178	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901101	17.330,13
20	002179	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	11.086,60
21	002180	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	282.358,98
22	002181	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	413.308,94
23	002182	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	902.231,95
24	002183	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901699	11.513,49
25	002184	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	502.685,53
26	002185	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901199	71.999,09
27	002186	28/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	45.735.479/0001-42	0 - Ordinário	31901101	46.844,15
28	002187	28/05/2026	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0 - Ordinário	31901399	31.126,04
29	002188	28/05/2026	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0 - Ordinário	31901399	29.711,68
30	002189	28/05/2026	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	0 - Ordinário	31901399	2.145,42

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