|
1
|
003796
|
18/09/2026
|
DETRAN-SP
|
15.519.361/0001-16
|
0 - Ordinário
|
|
33903999
|
646,39
|
|
2
|
003797
|
18/09/2026
|
DER SP - DEPARTAMENTO ESTRADAS RODAGEM
|
43.052.497/0001-02
|
0 - Ordinário
|
|
33903999
|
1.532,61
|
|
3
|
003787
|
17/09/2026
|
ANA CARINA PINHEIRO DOMINGUES
|
***.***.***-**
|
3 - Adiantamento
|
|
33901414
|
60,00
|
|
4
|
003788
|
17/09/2026
|
MARCIO JOSE DE SOUZA
|
***.***.***-**
|
3 - Adiantamento
|
|
33901414
|
1.040,00
|
|
5
|
003789
|
17/09/2026
|
REINALDO APARECIDO DIAS
|
***.***.***-**
|
3 - Adiantamento
|
|
33901414
|
1.040,00
|
|
6
|
003790
|
17/09/2026
|
ANDERSON DONIZETE FIDENCIO DE PAULA
|
***.***.***-**
|
3 - Adiantamento
|
|
33901414
|
1.040,00
|
|
7
|
003791
|
17/09/2026
|
NATHALIA DE FREITAS FELIPPINE
|
***.***.***-**
|
3 - Adiantamento
|
|
33903699
|
2.000,00
|
|
8
|
003792
|
17/09/2026
|
DIGIPLAN TECNOLOGIA LTDA
|
31.772.291/0001-60
|
0 - Ordinário
|
|
33903999
|
102.000,00
|
|
9
|
003793
|
17/09/2026
|
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
46.384.111/0001-40
|
0 - Ordinário
|
|
31901199
|
78.091,57
|
|
10
|
003794
|
17/09/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.735.479/0001-42
|
0 - Ordinário
|
|
31901199
|
4.534,04
|
|
11
|
003795
|
17/09/2026
|
LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA
|
07.300.986/0001-64
|
0 - Ordinário
|
2025/000360
|
33903099
|
1.008,00
|
|
12
|
003758
|
11/09/2026
|
MUNICIPIO DE CASA BRANCA
|
45.735.479/0001-42
|
0 - Ordinário
|
|
33903999
|
24.935,92
|
|
13
|
003704
|
04/09/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.735.479/0001-42
|
0 - Ordinário
|
|
31901199
|
19.581,68
|
|
14
|
003705
|
04/09/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.735.479/0001-42
|
0 - Ordinário
|
|
31901199
|
176,00
|
|
15
|
003706
|
04/09/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.735.479/0001-42
|
0 - Ordinário
|
|
31901199
|
88,00
|
|
16
|
003707
|
04/09/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.735.479/0001-42
|
0 - Ordinário
|
|
31901199
|
88,00
|
|
17
|
003708
|
04/09/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.735.479/0001-42
|
0 - Ordinário
|
|
31901199
|
44,00
|
|
18
|
003709
|
04/09/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.735.479/0001-42
|
0 - Ordinário
|
|
31901101
|
88,00
|
|
19
|
003710
|
04/09/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.735.479/0001-42
|
0 - Ordinário
|
|
31901199
|
112.729,54
|
|
20
|
003711
|
04/09/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.735.479/0001-42
|
0 - Ordinário
|
|
31901101
|
950.180,95
|
|
21
|
003712
|
04/09/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.735.479/0001-42
|
0 - Ordinário
|
|
31901199
|
253,65
|
|
22
|
003713
|
04/09/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.735.479/0001-42
|
0 - Ordinário
|
|
31901199
|
10,00
|
|
23
|
003714
|
04/09/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.735.479/0001-42
|
0 - Ordinário
|
|
31901199
|
44,00
|
|
24
|
003715
|
04/09/2026
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
45.735.479/0001-42
|
0 - Ordinário
|
|
31901199
|
44,00
|
|
25
|
003716
|
04/09/2026
|
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
29.979.036/0001-40
|
0 - Ordinário
|
|
31901399
|
0,00
|
|
26
|
003717
|
04/09/2026
|
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
29.979.036/0001-40
|
0 - Ordinário
|
|
31901399
|
14.572,08
|
|
27
|
003718
|
04/09/2026
|
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
29.979.036/0001-40
|
0 - Ordinário
|
|
31901399
|
164.583,45
|
|
28
|
003719
|
04/09/2026
|
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
29.979.036/0001-40
|
0 - Ordinário
|
|
31901302
|
10,00
|
|
29
|
003720
|
04/09/2026
|
ESTAGIÁRIOS
|
11.839.940/0001-95
|
0 - Ordinário
|
|
33903607
|
605,15
|
|
30
|
003721
|
04/09/2026
|
ESTAGIÁRIOS
|
11.839.940/0001-95
|
0 - Ordinário
|
|
33903607
|
2.606,40
|
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