|
1
|
002647
|
28/06/2024
|
ABIGAIL TOME
|
|
181.196.428-13
|
80,00
|
80,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$80,00 PARA SER UTILIZADO NO DIA 05/07/2024 PELA SERVIDORA ABIGAIL QUE ACOMPANHARÁ UM PACIENTE NO CIS MARPA, EM POÇOS DE CALDAS/MG, DAS 11:00 AS 17:00. A RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO SERÁ A SERVIDORA ABIGAIL TOMÉ - TÉCNICA EM ENFERMAGEM
|
|
|
2
|
002648
|
28/06/2024
|
ABIGAIL TOME
|
|
181.196.428-13
|
0,00
|
80,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$80,00 PARA SER UTILIZADO NO DIA 10/07/2024 PELA SERVIDORA ABIGAIL QUE ACOMPANHARÁ UM PACIENTE NO HOSPITAL DE CUIDADOS PROLONGADOS E PALIATIVOS-HCPII EM JAÚ/SP, DAS 06:30 AS 18:00. A RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO SERÁ A SERVIDORA ABIGAIL TOMÉ - TÉCNICA EM ENFERMAGEM
|
|
|
3
|
002635
|
28/06/2024
|
ADILSON DE CAMPOS SALES
|
|
107.875.038-60
|
440,00
|
440,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 02/07 A 02/08/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 110"
|
|
|
4
|
002633
|
28/06/2024
|
ANDERSON DONIZETE FIDENCIO DE PAULA
|
|
284.769.818-30
|
1.010,00
|
1.040,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 02/07 A 02/08/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 109"
|
|
|
5
|
002607
|
28/06/2024
|
ANIELE FERNANDA ALVES PIMENTA
|
|
428.177.538-28
|
0,00
|
60,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO NO DIA 03/07/2024 PELA SERVIDORA ANIELE QUE IRÁ RETIRAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NO DRS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP, DAS 08:00 AS 15:00. A RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO SERÁ A SERVIDORA ANIELE FERNANDA PIMENTA MENDONÇA - GERENTE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
|
|
|
6
|
002636
|
28/06/2024
|
ANTONIO LUIS DECANINI
|
|
096.918.738-69
|
1.040,00
|
1.040,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 03/07 A 03/08/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 111"
|
|
|
7
|
002606
|
28/06/2024
|
INDIRA EMERIQUE
|
|
333.396.718-93
|
0,00
|
60,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO NO DIA 03/07/2024 PELA SERVIDORA INDIRA QUE IRÁ RETIRAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NO DRS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP, DAS 08:00 AS 15:00. A RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO SERÁ A SERVIDORA INDIRA EMERIQUE - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL.
|
|
|
8
|
002660
|
28/06/2024
|
JOAO CARLOS DA SILVA
|
|
016.670.728-70
|
590,00
|
600,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 04/07 a 31/07/2024 - ENFERMEIRO
|
|
|
9
|
002634
|
28/06/2024
|
JOAO DOS REIS SILVA
|
|
002.157.658-00
|
1.040,00
|
1.040,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 27/06 A 27/07/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 112"
|
|
|
10
|
002536
|
25/06/2024
|
ABIGAIL TOME
|
|
181.196.428-13
|
80,00
|
80,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO NO DIA 02/07/2024 PELA SERVIDORA ABIGAIL QUE IRÁ ACOMPANHAR UM PACIENTE NA SANTA CASA DE ITATIBA, DAS 09:30 AS 18:00. A RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO SERÁ A SERVIDORA ABIGAIL TOMÉ - TÉCNICA EM ENFERMAGEM
|
|
|
11
|
002535
|
25/06/2024
|
ABIGAIL TOME
|
|
181.196.428-13
|
80,00
|
80,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$80,00 PARA SER UTILIZADO NO DIA 01/07/2024 PELA SERVIDORA ABIGAIL QUE IRÁ ACOMPANHAR UM PACIENTE NA UNICAMP CAMPINAS/SP, DAS 07:00 AS 18:00. A RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO SERÁ A SERVIDORA ABIGAIL TOMÉ - TÉCNICA EM ENFERGAME.
|
|
|
12
|
002527
|
25/06/2024
|
ANDRE PINTO RIBEIRO
|
|
315.739.508-40
|
80,00
|
80,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$80,00 PARA SER UTLIZADO NO DIA 29/06/2024 POIS O SERVIDOR ANDRÉ IRÁ A RIBEIRÃO PRETO/SP LEVAR UMA GENITORA PARA VER SEU FILHO QUE ESTÁ NA FUNDAÇÃO CASA. O RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO SERÁ O SERVIDOR ANDRÉ PINTO RIBEIRO - MOTORISTA.
|
|
|
13
|
002524
|
25/06/2024
|
APARECIDO DONIZETE FERREIRA
|
|
068.797.148-97
|
400,00
|
400,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA A SECRETARIA DE ESPORTES - PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 0100"
|
|
|
14
|
002532
|
25/06/2024
|
JOSE ANTONIO ALVES
|
|
849.570.348-34
|
1.020,00
|
1.040,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 03/07 A 03/08/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 108"
|
|
|
15
|
002513
|
25/06/2024
|
JOSE ROBERTO ALVES
|
|
821.683.008-44
|
640,00
|
640,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 26/06 A 26/07/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 103"
|
|
|
16
|
002515
|
25/06/2024
|
MARCIO JOSE DE SOUZA
|
|
275.829.108-85
|
1.040,00
|
1.040,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 26/06 A 26/07/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 104"
|
|
|
17
|
002525
|
25/06/2024
|
REINALDO APARECIDO DIAS
|
|
289.430.458-75
|
1.040,00
|
1.040,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 25/06 A 25/07/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 106"
|
|
|
18
|
002526
|
25/06/2024
|
RILDO APARECIDO DIAS
|
|
313.834.138-19
|
730,00
|
1.040,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 26/06 A 26/07/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 107"
|
|
|
19
|
002514
|
25/06/2024
|
WILLIAN CESAR FRANCA RANZONI
|
|
281.034.368-36
|
420,00
|
600,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 25/06 A 25/07/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 105"
|
|
|
20
|
002472
|
21/06/2024
|
CARLOS ALBERTO DE SOUZA
|
|
114.130.288-88
|
1.040,00
|
1.040,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2024 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - "PLANILHA 102"
|
|
|
21
|
002471
|
21/06/2024
|
FATIMO RODRIGUES NEVES JUNIOR
|
|
153.502.308-24
|
1.040,00
|
1.040,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 26/06 A 26/07/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 101"
|
|
|
22
|
002491
|
21/06/2024
|
MARISA MARIANO
|
|
137.431.738-16
|
300,00
|
300,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DO JARDIM/SP, NO VALOR DE R$300,00 PARA SER UTILIZADO NO DIA 26/06/2024 NO ENCONTRO "O SERVIÇO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA A SER IMPLANTADO EM ÂMBITO REGIONAL", DAS 08:30 AS 16:30 NO NÚCLEO DA MELHOR IDADE (AV. DA SAUDADE S/Nº - BAIRRO PRIMAVERA). A RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO SERÁ A SERVIDORA MARISA MARIANO SCHIMICHAQUI - CHEFE COORD. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. JUNTO COM ELA IRÁ OS SERVIDORES: UMBELINA NOGUEIRA - DIRETORA DEP. PROTEÇÃO SOCIAL, MARIA ALICE DE FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL, VINICIUS DE SOUZA MARCELINO - PSICÓLOGO E VALDEMIR DUTRA PICOLO - OFICIAL MANUTENÇÃO.
|
|
|
23
|
002466
|
20/06/2024
|
THAIS RIBEIRO
|
|
306.424.248-29
|
304,00
|
440,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$440,00 PARA SER UTILIZADO NOS DIAS 25 E 26/06/2024 PELAS SERVIDORAS THAIS E MARGARETE, QUE IRÃO PARTICIPAR DO FÓRUM ESTAUAL DE DIRIGENTES, DAS 08:30 AS 18:00 EM SÃO PAULO/SP. A RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO SERÁ A SERVIDORA THAIS RIBEIRO - DIRETORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JUNTO COM ELA IRÁ A SERVIDORA MARGARETE AP. F. BERNARDI - GERENTE POLICLINICA ESPECIALIZADA
|
|
|
24
|
002424
|
13/06/2024
|
ABIGAIL TOME
|
|
181.196.428-13
|
80,00
|
80,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR R$80,00 PARA SER UTILIZADO NO DIA 20/06/2024 PELA SERVIDOR ABIGAIL QUE IRA PARA CAMPINAS-SP ACOMPANHAR UM PACIENTE NA UNICAMP, DAS 07:00 AS 18:00. A RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO SERÁ A SERVIDORA ABIGAIL TOMÉ - TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
|
|
|
25
|
002421
|
13/06/2024
|
ANTONIO LUIS DECANINI
|
|
096.918.738-69
|
1.040,00
|
1.040,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 15/06 A 15/07/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 096"
|
|
|
26
|
002417
|
13/06/2024
|
JOAO DOS REIS SILVA
|
|
002.157.658-00
|
1.040,00
|
1.040,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 11/06 A 11/07/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 099"
|
|
|
27
|
002425
|
13/06/2024
|
JOAO RICARDO VICENTE DE CAMPOS
|
|
318.921.468-94
|
525,00
|
525,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO VALOR DE R$525,00 PARA SER UTILIZADO NO DIA 22/06/2024 POR 15 ATLETAS CATEGORIA VÔLEI ADAPTADO FEMININO NOS JOGOS SAOJOANENSE. O RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO SERÁ O SERVIDOR JOÃO RICARDO VICENTE DE CAMPOS - DIRETOR DE ESPORTE | ADIANTAMENTO Nº48
|
|
|
28
|
002397
|
13/06/2024
|
JOSE MARCOLINO DA SILVA
|
|
024.638.268-60
|
1.020,00
|
1.040,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 12/06 A 12/07/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 097"
|
|
|
29
|
002418
|
13/06/2024
|
MARIA APARECIDA SARTORI CUNHA
|
|
016.530.388-37
|
430,00
|
430,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 17/06 a 17/07/2024 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|
|
|
30
|
002398
|
13/06/2024
|
RILDO APARECIDO DIAS
|
|
313.834.138-19
|
1.040,00
|
1.040,00
|
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - PERÍODO DE 13/06 A 13/07/2024 - MOTORISTA - "PLANILHA 098"
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