Acessibilidade
| Número | 000413 |
| Credor | 999.999.999-99 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/01/2020 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO- FÉRIAS - JANEIRO/2020 |
| Dotacao | 010209.1236500292.012 31901100 02.26100 |
| Subelemento | 31901146 |
| Valor | 5.971,07 |
| Original | 5.971,07 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.971,07 (ver detalhes) |
| Pago | 5.971,07 (ver detalhes) |
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