Número | 000819 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 03/02/2020 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DO FEVEREIRO/2020 |
Dotacao | 010209.1236500092.013 31901100 01.21000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 300.650,38 |
Original | 302.804,20 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 2.153,82 |
Liquidado | 300.650,38 (ver detalhes) |
Pago | 300.650,38 (ver detalhes) |