Número | 001155 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/03/2020 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2020 |
Dotacao | 010202.0412200032.002 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 4.137,06 |
Original | 4.137,06 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.137,06 (ver detalhes) |
Pago | 4.137,06 (ver detalhes) |