Acessibilidade
| Número | 001823 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/05/2020 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MAIO/2020 |
| Dotacao | 010203.0412200042.003 31900100 01.11000 |
| Subelemento | 31900101 |
| Valor | 14.626,74 |
| Original | 14.626,74 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 14.626,74 (ver detalhes) |
| Pago | 14.626,74 (ver detalhes) |
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