Acessibilidade
| Número | 001825 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/05/2020 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MAIO/2020 |
| Dotacao | 010203.0412200042.003 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 170.941,46 |
| Original | 170.941,46 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 170.941,46 (ver detalhes) |
| Pago | 170.941,46 (ver detalhes) |
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