Número | 001832 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/05/2020 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MAIO/2020 |
Dotacao | 010207.0412300072.008 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 102.055,35 |
Original | 102.055,35 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 102.055,35 (ver detalhes) |
Pago | 102.055,35 (ver detalhes) |