Acessibilidade
| Número | 002617 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 2020/000000 |
| Data | 28/07/2020 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JULHO/2020 - 1020603 |
| Dotacao | 010203.0412200042.003 31901300 01.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 49.890,55 |
| Original | 49.890,55 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 49.890,55 (ver detalhes) |
| Pago | 49.890,55 (ver detalhes) |
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