Número | 002618 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 2020/000000 |
Data | 28/07/2020 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JULHO/2020 - 1020700 |
Dotacao | 010203.0412200042.003 31901300 01.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 22.727,44 |
Original | 22.727,44 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 22.727,44 (ver detalhes) |
Pago | 22.727,44 (ver detalhes) |