Número | 002967 |
Credor | 00.360.305/0905-02 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 2020/000000 |
Data | 31/08/2020 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE AGOSTO/2020 - 1021700 |
Dotacao | 010203.0412200042.003 31901300 01.11000 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 6.774,70 |
Original | 6.774,70 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.774,70 (ver detalhes) |
Pago | 6.774,70 (ver detalhes) |