Número | 003310 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 2020/000000 |
Data | 30/09/2020 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE SETEMBRO/2020 - 1020700 |
Dotacao | 010207.0412300072.008 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 125.880,95 |
Original | 125.880,95 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 125.880,95 (ver detalhes) |
Pago | 125.880,95 (ver detalhes) |