Número | 003635 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 2020/000000 |
Data | 29/10/2020 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE OUTUBRO/2020 - 1020700 |
Dotacao | 010207.0412300072.008 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 99.935,54 |
Original | 99.935,54 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 99.935,54 (ver detalhes) |
Pago | 99.935,54 (ver detalhes) |