Número | 004065 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 03/12/2020 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS NOVEMBRO (ESTAGIÁRIOS) - 1000005 |
Dotacao | 010203.0412200042.003 31901300 01.11000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 2.796,35 |
Original | 2.796,35 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.796,35 (ver detalhes) |
Pago | 2.796,35 (ver detalhes) |