Número | 004383 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 30/12/2020 00:00:00 |
Historico | CORREÇÃO DE EMPENHO - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO E OUTUBRO - EMPENHOS 3352/3353/3354 |
Dotacao | 010209.1236500292.012 31901300 02.26100 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 223.743,27 |
Original | 223.743,27 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 223.743,27 (ver detalhes) |
Pago | 223.743,27 (ver detalhes) |