Número | 004403 |
Credor | 00.360.305/0905-02 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 01/12/2020 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO REF.NOVEMBRO/2020 - 1020900 |
Dotacao | 010209.1236500092.013 33903900 01.21000 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 23.988,90 |
Original | 23.988,90 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 23.988,90 (ver detalhes) |
Pago | 23.988,90 (ver detalhes) |