Número | 000122 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 2020/000000 |
Data | 04/01/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - 01/2021 - 1020200 |
Dotacao | 010202.0412200032.002 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 1.830,07 |
Original | 1.830,07 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.830,07 (ver detalhes) |
Pago | 1.830,07 (ver detalhes) |