Número | 000142 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 2020/000000 |
Data | 04/01/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - 01/2021 - 1020900 |
Dotacao | 010209.1236500292.012 31901300 02.26100 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 665,67 |
Original | 665,67 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 665,67 (ver detalhes) |
Pago | 665,67 (ver detalhes) |