Acessibilidade
| Número | 000143 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 2020/000000 |
| Data | 04/01/2021 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - 01/2021 - 1020901 |
| Dotacao | 010209.1236500292.012 31901300 02.26100 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 144,22 |
| Original | 144,22 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 144,22 (ver detalhes) |
| Pago | 144,22 (ver detalhes) |
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