Número | 000237 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/01/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JANEIRO/2021 - 1020500 |
Dotacao | 010205.0412200042.005 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 22.989,30 |
Original | 22.989,30 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 22.989,30 (ver detalhes) |
Pago | 22.989,30 (ver detalhes) |