Número | 001175 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 01/04/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS MARÇO- ADTO 13º - 1020500 |
Dotacao | 010205.0412200042.005 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901143 |
Valor | 2.974,24 |
Original | 2.974,24 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.974,24 (ver detalhes) |
Pago | 2.974,24 (ver detalhes) |