Número | 001413 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 30/04/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS ABRIL/21 - 1020900 |
Dotacao | 010209.1236500092.013 31901100 01.21000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 300.275,31 |
Original | 300.275,31 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 300.275,31 (ver detalhes) |
Pago | 300.275,31 (ver detalhes) |