Acessibilidade
| Número | 001819 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/05/2021 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 05 - 1020700 |
| Dotacao | 010203.0412200042.003 31901300 01.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 15.936,85 |
| Original | 15.936,85 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 15.936,85 (ver detalhes) |
| Pago | 15.936,85 (ver detalhes) |
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