Número | 001832 |
Credor | 29.979.036/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/05/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 05 - 1020900 |
Dotacao | 010209.1236500092.013 31901300 01.21000 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 65.223,35 |
Original | 65.223,35 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 65.223,35 (ver detalhes) |
Pago | 65.223,35 (ver detalhes) |