Acessibilidade
| Número | 002173 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/06/2021 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO - 1020300 |
| Dotacao | 010203.0412200042.003 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 202.424,35 |
| Original | 202.424,35 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 202.424,35 (ver detalhes) |
| Pago | 202.424,35 (ver detalhes) |
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