Número | 002304 |
Credor | 11.839.940/0001-95 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 30/06/2021 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JUNHO- SELETIVO - 1020300 |
Dotacao | 010203.0412200042.003 33903600 01.11000 |
Subelemento | 33903607 |
Valor | 2.606,40 |
Original | 2.606,40 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.606,40 (ver detalhes) |
Pago | 2.606,40 (ver detalhes) |