Acessibilidade
| Número | 002604 |
| Credor | 00.360.305/0905-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/07/2021 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS JULHO/2021 - 1021002 |
| Dotacao | 010209.1236500092.013 31901300 01.21000 |
| Subelemento | 31901311 |
| Valor | 8.397,08 |
| Original | 8.397,08 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 8.397,08 (ver detalhes) |
| Pago | 8.397,08 (ver detalhes) |
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